部门整体支出绩效自查报告范文
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一、预算单位基本情况
(一)主要职能
XXX汽车工程职业学院是XXX市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，弘扬和传承优秀思想文化，造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。主要职能如下:
1、学校积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动;做好毕业生就业安置服务工作，稳步提高毕业生就业品质。
2、学校坚持产教融合，校企合作，开放办学，参与国际交流，依法与国(境)外政府、教育机构、企业等开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。
3、学校始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益;依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学院经费，公开收费项目和收费标准;完善学院监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督，保护学院资产安全，维护校园安全稳定。
4、学校培养培训中高层次的技能技术人才;为社会、企业开展科学研究，提供技术服务。
(二)机构情况
学校有27个内设机构，其中党政管理机构13个，分别为:党政办公室、宣传部(统战部)、组织人事处、教务处、学生工作处、保卫处、总务处、招生与就业指导处、财务处、校企合作处、评建督导处、纪检监审处、团委;教学教辅机构14个，分别为:车辆运用学院、车辆工程学院、机电工程学院、经济管理学院、信息工程学院、艺术设计学院、士官教育学院、思政课教学部、继续教育学院(加挂XXX市交通技工学校)、创新创业学院(加挂国际交流学院)、科研处、资产处、信息化处、发展规划处。
二、预算支出及绩效情况
(一)预决算及信息公开情况
1、全口径收支预算情况
20**年度收入年初预算数为14635.66万元，其中:财政预算全额拨款8135.66万元;财政专户管理的非税收入年初预算数为6500万元。20**年度支出预算数为14635.66万元，其中:基本支出14205.08万元，项目支出430.58万元。
2、资产、人员管理及相应制度建设情况
①资产方面:截至20**年12月31日,我院资产总额33316.6万元(其中固定资产及无形资产按净值计价，已扣减政府会计制度下补提20**年以前及20**年计提的固定资产折旧及无形资产摊销金额18852.56万元)，其中流动资产4442.98万元，占比13.34%，非流动资产28873.62万元，占比86.66%;负债总额10510万元，其中流动负债1406.13万元，占比13.38%，非流动负债9092.53万元，占比86.51%，受托代理负债11.34万元，占比0.11%。
②人员管理方面:我校定编人数为710人。现我校共有在职在编教职工489人，聘用制人员175人,退休职工93人。开办汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修、数控技术、会计、电子商务等涉及七个专业大类的30个专业。全日制在校学生数13027人(含留学生11人)。
③制度建设方面:在学校领导的高度重视下，学校贯彻落实相关文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学院治理体系建设。
3、单位决算及与预算差异情况
①收入决算及与预算差异情况 20**年度收入合计20176.42万元，较年初预算14635.66万元增加5540.76万元，增长38%。其中一般公共预算财政拨款收入13900.07万元，较年初预算8135.66万元增加5764.41万元，增长71%，主要原因是我院为按照生均经费拨款单位，财政拨款年初预算下达主要为人员经费，按生均拨款标准核算的差额在年度内追加;事业收入6270.23万元(财政以支定收原则)，较年初预算6500万元减少229.77万元，降低4%，主要原因为20**年我院事业收入实际征缴财政非税金额为8284.98万元，当年度财政以支定收原则确定当年事业收入6270.23万元;其他收入6.12万元。
②支出决算及与预算差异情况 20**年度支出合计20176.42万元，按预算支出经济划分:其中工资福利支出11577.72万元，占比57.38%;商品和服务支出3961.3万元，占比19.63%;对个人和家庭的补助支出1477.21万元，占比7.32%;债务利息及费用支出378.13万元，占比1.87%;资本性支出2782.06万元，占比13.79%。按管理类型划分:其中基本支出16793.9万元，较年初预算增加2588.82万元，增长18%，主要原因为20**年学校扩招，学生人数增加，新进教师等导致人员经费及日常公用经费增加。项目支出3382.5万元，较年初预算增加2951.2万元，主要原因为是新校区建设经费、职教专项、“双一流”建设经费、学生奖助学金等专项拨款支出。
4、部门结转资金使用情况
我院无年末结转和结余情况。
5、“三公经费”的执行和控制情况
学院本年度“三公”经费共列支70.09万元。
①公务用车购置及运行维护费:年初预算数为28万元，20**年决算数为49.09万元，其中公务用车运行维护费为18.02万元，较20**年度(27.68万元)节约9.66万元，系因公务用车改革，学校公务用车减少1台，保留3台公务用车全部以旧换新更换为新车;公务用车购置费为39.07万元，系当年追加预算以旧换新购置了2台新公务用车。
②公务接待费:年初预算数为24万元，20**年决算数为13万元，较20**年度(14.61万元)节约1.61万元。系我院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
③因公出国(境)费:本年度没有列支。
6、政府采购和政府购买服务执行情况
政府采购年初预算数为4192.34万元，20**年实际执行数为6732.99万元，其中政府采购货物支出6312.99万元，工程支出145.22万元，服务支出274.78万元。系我院搬迁新校区，新建新能源汽车及关键零部件精益生产实训基地、立方新能源汽车技术协同创新中心、XXX汽车中南地区技术服务中心、XXX智能驾驶实验中心、现代智慧教学技术协同创新中心、XXX省动力电池回收检测中心和XXX省汽车领域“1+X”教学研究中心等7个科研服务中心的设备设施的配置。
7、预决算信息公开情况
我院预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后20日内在政府门户网站及学院门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。
(二)资金使用及绩效情况
1、部门整体支出的绩效实现情况
20**年，我院实现整体支出20176.42万元，其中基本支出16793.9万元，项目支出3382.52万元，圆满完成了年初“改善条件、扩大规模、提高水平、提升质量、扩大影响”的整体绩效目标。
①预算产出指标
在德育工作方面，学校深入推进“535主题教育”和校园文化建设，提高活动育人成效。学校紧扣“五种文化素质”(思想、文明、心理、人文、职业)，配合主题教育内容体系，每月序列化开展文化素质拓展活动，师生整体文化素质得到提升，校园文化底蕴得到充实。20**年学校荣获“XXX省职业教育学生管理强校”、“XXX省高校心理健康教育先进单位”、XXX省第三届“爱我国防”大学生演讲比赛一等奖、省青年文化艺术节文学类金奖等省级以上文化类竞赛优秀组织奖3个、个人一等奖4个、二等奖8个、三等奖3个。
在教学工作方面，学校20**年成功入选中国特色职业教育高水平专业群(A档)建设单位(除特高校2所外，XXX省仅3所高职院校入围);成功立项国家级教学资源库2个，分别为汽车智能技术专业(第一主持单位)、智能控制技术专业(第二主持单位);成功申报7门精品在线开放课程，其中2门课程被认定为“XXX省精品在线开放课程”，5门课程入选“XXX省精品在线开放课程建设项目”。我校学生参加全国职业院校技能竞赛中获国家一等奖4项、二等奖1项;参加全省职业院校技能竞赛中获一等奖9项、二等奖16项、三等奖12项。在全国火箭军首届定向士官生电工电子技术竞赛中，我校学生以总分第一名的优异成绩喜获一等奖。在20**年全省大学生体育竞赛中，我校代表队夺得1金6银2铜的佳绩。在20**年全省高职高专院校学生毕业设计抽查中，我校被抽查的两个专业合格率均为100%。
在师资队伍建设方面，学校以国家教学名师尹万建和全国知名汽车专家朱军领衔的汽车运用与维修技术专业教学团队，成功立项为首批国家级职业教育教师教学创新团队(全省仅有8所院校入围)。另有1人成为XXX省芙蓉教学名师，1人成为XXX省121创新人才培养工程青年学术带头人。在20**年全国职业院校技能大赛教学能力决赛中，我校车辆运用学院教师团队的专业课参赛荣获交通运输大类一等奖，实现了我校在该项比赛的蝉联冠军。全年引进具有硕士学历学位及以上高层次人才31人，其中博士1人。
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