县财政局20**年工作总结和20**年工作规划

县财政局20**年工作总结和20**年工作规划

　　xxxx年，我局在县委、县政府的领导下，在确保工资和机构正常运转的前提下，主动跟进县委县政府的决策部署，做强做优财源基础，完善财政体制，科学精细化理财，保障重点民生与重点项目投入，提高财政资金使用效益。现就xxxx年主要工作开展情况与xxxx年重点工作思路做如下汇报：

　　一、xxxx年主要工作回顾

　　（一）全县预算执行情况

　　xxxx年，全县一般公共预算总收入完成xxxxxx万元，增长xx.xx%，增幅居全市第x位。其中，一般公共预算收入完成xxxxx万元，增长x.xx%，增幅居全市第x位；上划中央收入完成xxxxx万元，完成调整预算数的xx.xx%，同比增收xxxx万元，增长xx.xx%。全县一般公共预算支出xxxxxx万元，同比增支xxxxx万元，增长xx.xx%。

　　全县一般公共预算支出xx.xx亿元，占省核定全年支出数的xxx.x%，位居全市优秀等级。

　　全县政府性基金预算收入完成xxxxx万元，增收xxxxx万元，增长xx.xx%，主要是国有土地使用权出让收入的增收。其中国有土地使用权出让（含土地收益金、农业土地开发资金和土地增减挂钩使用费）收入xxxxx万元，主要是xxx省道周边及城西园区地块出让和土地增减挂钩指标出让收入。政府性基金预算支出完成xxxxx万元，增支xxxx万元，增长xx.xx%，主要是国有土地使用权出让金收入安排支出的增支。其中：国有土地使用权出让金收入安排支出xxxxx万元，具体项目是土地收储和开发支出xxxxx万元、旧村复垦及农村改厕改水重点项目等支出xxxxx万元、农村土地确权和耕地潜力调查等支出xxxx万元；大中型水库移民后期扶持基金和库区基金等支出xxxx万元；债务付息及发行费用支出xxxx万元；国家重大水利工程建设、污水处理费和其他政府性基金等支出xxxx万元。

　　（二）、财政主要业务工作开展情况

　　1、拓展收入征管渠道，抓好减收弥补措施

　　一是加强收入跟踪督导，确保收入完成年初目标。围绕全年收入目标，细化分解任务，加强收入运行分析，强化与税务部门的沟通协调，加强对重点行业、重点企业的征收监测工作，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收，提高征管效率。二是加强库款管理，盘活财政存量资金。在清理存量资金的基础上，逐项进行梳理，对长期未支出的结余结转资金，分类加以盘活，统筹用于稳增长、促改革、调结构、惠民生急需的支出。三是强化预算执行，规范预算绩效管理。加快资金支出进度，对年初预算安排列入绩效目标管理的支出项目，重点做好预算执行阶段和预算完成阶段的绩效评价。四是积极向上争取资金，xxxx年全县共向上争取项目资金xxxxx万元，超额完成年度计划。

　　2、优化支出结构，提高资金运行效率

　　一是加大预算管理执行力度。在预算执行过程中，严格按照预算执行，确立部门、单位的预算主体地位，增强部门、单位的权力和责任，部门预算的约束力得到保证。二是加快支出进度，提高资金效率，集中财力保障涉及民生的公共服务领域支出。xxxx年，民生类支出达xxxxxx万元，占一般公共预算支出的xx.x%，同比增长xx.xx%，"八项"支出xxxxxx万元，增长x.xx%。分科目情况看：

　　教育支出xxxxx万元，增支xxxx万元，增xx.xx%，主要是提高乡村教师生活补助及改善簿弱学校基本办学条件等的增支；文化体育与传媒支出xxxx万元，增支xxxx万元，增长xx.xx%，主要是扶持奖励民间优秀文化传承保护、“金翼之家”等文化旅游发展项目补助的增支；社会保障和就业支出xxxxx万元，增支xxxx万元，增长xx.xx%，主要是财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及社会服务兜底工程项目补助等增支；医疗卫生与计划生育支出xxxxx万元，增支xxxx万元，增长xx.xx%，主要是公立医院改革及精神病防治院（xXXX医院）建设项目补助等增支；节能环保支出xxxx万元，增支xxxx万元，增长xx.xx%，主要是城镇污水垃圾处理及可再生能源上级专项补助的增支；城乡社区支出xxxxx万元，减支xxx万元，下降x.xx%；农林水支出xxxxx万元，减支xxxx万元，下降xx.xx%，主要是上年地方政府债券资金安排的城西、大甲、凤都工业集中区扶贫建设项目等减支；交通运输支出xxxxx万元，增支xxxxx万元，增长xx.xx%，主要是新增地方政府债券安排的交通基础设施建设项目和对农村道路客运补助支出增加；住房保障支出xxxx万元，减支xxxx万元，下降xx.x%，主要是上级保障性安居工程棚户区改造项目补助减少。

　　3、完善财政制度，深化财税体制改革

　　做好全口径预算编制。按照省、市政府和修订后的《预算法》要求，将公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算共同纳入年度预算草案。根据实际情况，我县xxxx年预算在完善公共财政预算、政府性基金预算的基础上，会同县人社、卫生部门做好城乡居民社会养老保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险的编制工作。

　　强化预算执行管理，加快财政支出进度。加强预算执行动态监控，促进预算单位强化预算执行主体责任，督促部门单位加快支出进度。根据省财政厅财政支出进度通报情况，建立支出定期汇报制度，对单位未支出资金逐项分析查明原因，通过督促单位加快项目进度、简化资金拨付程序、统筹重新安排等措施，切实加快财政支出进度。

　　规范资金存放管理。为规范县级预算单位和财政专户资金存放管理，建立健全科学规范、公正透明的资金存放管理机制，防范资金存放安全风险和廉政风险，强化源头治理和推进惩防体系建设，制定出台了《xx县县级预算单位资金存放管理办法（试行）》（xx财库xx号）、《xx县县级财政专户资金定期存款管理办法》（古财库xx号）。

　　深化国库集中支付改革，防控财政资金风险。及时按照上级部署开展财政管理一体化工作，xxxx年初已将实行国库集中支付的一级预算单位共计xxx个（包括xx个乡镇政府）全部纳入国库集中支付。同时开展单位银行账户清理规范工作，今年全县清理账户达xx个。

　　做好预算绩效管理工作。xxxx年初，确定了纳入绩效管理的具体项目，根据上级考核要求，对单位报送的目标表进行严格把关审核，尤其是量化指标设置。针对xxxx年的监控项目和xxxx年的自评项目，对全县有关单位的项目业务经办人员进行实务讲解，指导单位xx个自评项目xx个项目的监控项目的填报工作，提高材料上报质量。强化项目支出绩效目标管理，出台了对县直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法，年度预算绩效管理覆盖率居全市第x位。

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