集团合同执行情况检查方案

　　合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。

　　回顾20**年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。

　　一、 领导重视 认识到位

　　1、 改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。

　　2、 改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。

　　二、 加强管理 制度到位

　　为使“重合同、守信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发

　　生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。

　　三、 注重质量 履约到位

　　1、 对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅20**年4月就新签10人劳动合同。、

　　2、 为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20**年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。

　　3、 20**年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首20**年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。

　　展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。

　　为依法维护学校经济利益，维护学校资金使用安全，提升资金使用绩效，进一步规范合同签订、履行、变更、验收、终止等行为，学校决定对20**年1月1日—20**年12月31日期间的经济合同执行情况进行审计检查，以审查、监督、评价合同执行效率、绩效，促进学校转型发展。

　　一、合同审计检查的基本原则

　　(一)坚持在学校党委统一领导下进行合同执行情况审计;

　　(二)依据国家、省、市法律法规和学校规章制度对合同执行情况进行审查;

　　(三)按照内部审计实务指南第1、2、4号规范进行操作;

　　(四)严守审计纪律，公平、公正、客观地进行调查、评价;

　　(五)以审促改，自我完善，保障学校事业健康和谐稳定发展。

　　二、合同审计检查的目的

　　通过对20**年以来合同执行情况审计，强化合同履行中的合法性、合规性和真实性，增强相关部门和人员的法治意识，自我纠正合同执行中的不恰当行为。对合同执行中可能存在的违法违规行为防微杜渐，防患于未然，立足于整改，做到纠偏到位、追究到位，强化校内责任追究机制落实。对严格依法依规执行合同，提升合同执行绩效，维护学校利益的合同执行人和单位，强化奖励机制落实。

　　通过合同审计检查，达到合同管理更加规范、内控机制更加健全，资金使用绩效更加优化，促进学校各项事业健康发展。

　　三、合同审计检查的范围

　　这次合同审计检查，主要审查和评价合同执行环节的内部控制及风险管理的合法性、适当性和有效性;合同管理资料充分性、真实性和可靠性;合同的签订、履行、变更、验收、终止、执行的真实性、合法性、合规性以及合同对整个项目投资的效益性。

　　(一)合同审计检查对象

　　负责项目合同组织、实施、执行的院(系)、党政、教辅、各研究所等部门为合同审计检查对象，其党政主要领导为第一责任人，对本部门合同签订、履行、变更、验收、终止以及执行等情况负全责。党政领导承担同样责任。

　　(二)审计期间的所有经济合同全部纳入检查范围

　　审计期间为：20**年1月1日—20**年12月31日。

　　对20**年1月1日—20**年12月31日学校以及部门签订的所有合同价1万元以上的经济合同、资产处置合同、资产出租出让及使用合同等全部纳入检查范围，包括各类工程合同、各类货物采购合同、各类服务合同等。含合同签订、履行、变更、验收、终止、执行等过程中形成的全部资料。

　　四、合同审计检查的具体内容

　　(一)合同管理制度的审计

　　1.检查是否有合同管理机构、专职或兼职合同管理人员、履职情况;

　　2.检查是否建立了适当的合同管理制度;

　　3.检查是否建立健全防范重大变更、不可抗力、政策变动等的风险管理体系。

　　(二)专项合同通用内容的审计

　　主要检查合同执行过程中下列内容是否存在变更，存在与招标文件、签订的合同不一致的地方，检查合同执行中的合法性、真实性，检查合同履行效果。

　　1.检查合同当事人的法人资质、合同内容是否符合相关法律和法规的要求;

　　2.检查合同双方是否具有资金、技术及管理等方面履行合同的能力;

　　3.检查合同的内容是否与招标文件的要求相符合;

　　4.检查合同条款是否全面、合理，有无遗漏关键性内容，有无不合理的限制性条件，法律手续是否完备;

　　5.检查合同是否明确规定甲乙双方的权利和义务;

　　6.检查合同是否存在损害国家、集体或第三者利益等导致合同无效的风险;

　　7.检查合同是否有过错方承担缔约过失责任的规定;

　　8.检查合同是否有按优先解释顺序执行合同的规定。

　　(三)各类专项合同的审计

　　主要检查合同执行过程中下列内容是否存在变更，存在与招标文件、签订的合同不一致的地方，检查合同执行中的合法性、真实性、时效性。

　　1.勘察设计合同

　　勘察设计合同审计应检查合同是否明确规定建设项目的名称、规模、投资额、建设地点，具体包括以下内容：

　　(1)检查合同是否明确规定勘察设计的基础资料、设计文件及其提供期限;

　　(2)检查合同是否明确规定勘察设计的工作范围、进度、质量和勘察设计文件份数;

　　(3)检查勘察设计费的计费依据、收费标准及支付方式是否符合有关规定;

　　(4)检查合同是否明确规定双方的权力和义务;

　　(5)检查合同是否明确规定协作条款和违约责任条款。

　　2.施工合同

　　(1)检查合同是否明确规定工程范围，工程范围是否包括工程地址、建筑物数量、结构、建筑面积、工程批准文号等;

　　(2)检查合同是否明确规定工期，以及总工期及各单项工程的工期能否保证项目工期目标的实现;

　　(3) 检查合同的工程质量标准是否符合有关规定;

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