授权卡(柜员卡)、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假
一、内部控制部分，包含：
(一) 治理结构
(二) 机构设置及权责分配
(三) 内部审计
(四) 人力资源政策
(五) 企业文化
二、风险评估部分，包含：
风险识别、分析和应对。
三、控制活动部分，包含：
(一) 人员
1. 职务分离控制
2. 授权审批控制
3. 人力资源控制
(二) 专项
1. 财产保护控制
2. 会计系统控制
3. 信息技术控制
(三) 运营
1. 流程控制
2. 预算控制
3. 运营分析控制
(四) 应急
应急处理机制
四、信息与沟通部分，包括：
(一) 信息采集与传递路径
(二) 信息载体控制
(三) 信息审核、zhidao反馈与处理
五、内部监督部分，包括：
(一) 对内部控制建立与实施监督检查
(二) 评价内部控制是否健全、合理、有效
(三) 报告缺陷、采取处理措施、责任追究
1、根据国家和行业有关要求，结合单位实际客观分析，集体审议。
2、方案设计需集体审议通过，委托有资质的专业的单位编制可研报告，不能流于形式。
3、认真调查研究、勘察现场，通过正规渠道获得投标信息;科学计算和编制投标报价，采取正确的投标报价策略;认真审查和筛选合作伙伴，遵循县勘察、后设计、再施工的原则。
4、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。
5、委托有资质的专业招标代理单位严格按基本建设程序和招投标法执行。
6、严格按照招投标办法、中心政府采购管理办法执行。
7、严格按照心中合同管
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