某县关于20**年度财政预算执行情况的报告

人大常委会：

现将20**年1-9月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，县政府全面落实省委、市委和县委决策部署，紧紧围绕县委“1355”发展战略，认真落实县十九届人大三次会议预算决议要求，采取有效措施狠抓增收节支，深化改革创新，努力推动全县经济社会持续稳定发展。财政各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好。

一、1-9月财政收支预算执行情况

需要说明的是，根据上级安排，20**年起城乡居民基本养老保险由县级统筹调整为市级统筹，社会保险基金预（决）算工作由市级承担，县级不再承担此项工作。

二、工作开展情况

（一）切实加强财政收入征管。受宏观经济形势等诸多因素影响，财政收入形势异常严峻，为认真贯彻落实市委、市政府和县委决策部署，研究出台了《X县加强财源建设工作的实施意见》，建立健全加强财源建设激励考核机制，密切关注各项减收因素对财政收入的影响，聚焦重大项目和重点行业的收入变动情况，健全部门间共享机制，发挥“大数据”优势，深入挖掘资源税等小税种的征收潜力，定期分析研判收入形势，依法依规组织财政收入，做到应收尽收。切实加强政府非税收入征管，积极盘活存量国有资产资源，加快处置力度。通过以上举措，圆满完成“开门红”“双过半”目标任务，1-9月一般公共预算收入进度快时间进度15.51个百分点，收入总量居全市第三。

（二）切实加大对上争取力度。继续把对上争取作为缓解财政困难的重要抓手，深入研究上级政策支持方向，多渠道、全方位争取上级政策、项目和资金支持。1-9月全县共争取到上级各项转移支付和债券资金X亿元（其中：各项财力性转移支付x亿元、新增一般债券0.x亿元、新增专项债券X亿元、再融资债券X亿元），总量居全市县（市区）第一。

（三）切实强化预算约束。进一步强化预算约束，调整优化支出结构，将“三保”支出全额纳入预算保障。坚持D政机关过“紧日子”“苦日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出。20**年“三公”经费年初预算较20**年年初压减X万元，压减比例X.20%。在此基础上，印发《贯彻落实D政机关过紧日子要求严控一般性支出的通知》，并按照不低于5%的比例压减各县级部门日常公用经费X万元。切实加强库款管理，合理控制库款规模，分轻重缓急统筹调度资金，切实兜牢“三保”底线，确保经济社会事业稳步推进。

（四）切实加强重点支出保障力度。一是加大民生保障力度。坚持人民至上、民生优先原则，统筹安排民生资金。1-9月民生支出实现X亿元，民生支出占比达70.59%，共安排10个县级民生实事项目X亿元，确保了各项民生政策的落实，推进了民生社会事业新发展。二是积极支持实施乡村振兴。1-9月安排衔接推进乡村振兴资金X亿元，其中：上级资金X亿元、县级资金X亿元（县级投入较上年增长2.59%），为全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了坚强的资金保障。三是全力助推县域经济发展。进一步加大资金统筹力度，1-9月统筹安排招商引资优惠政策兑现、道路交通、城市建设、征地拆迁等重点项目资金X亿元，有力地支持了县域经济高质量发展。

（五）切实深化财税体制改革。一是进一步加强预算绩效管理。全县预算绩效管理工作持续深入推进，20**年度预算绩效管理工作被省财政厅表彰为良好等次。完成20**年度县级部门及下属单位、乡镇共计X个预算项目绩效目标审核，分专场对县级部门及下属单位、乡镇财务人员进行预算绩效管理业务专题培训，预算绩效管理水平进一步提高。二是加快直达资金分配及拨付。截至9月底，中央、省下达我县直达资金X亿元，已全部分配完毕，实现资金支出X亿元，支出进度达98.8%，直达资金惠企利民成效显著。三是强化财政投资评审力度。1-9月在积极落实政府投资建设项目工程竣工结算审查基础上，评审政府投资项目X个，送审金额X亿元，审减金额0.78亿元，从源头上控制政府投资项目工程造价，有力地促进了各项重点项目建设顺利推进。四是加大政府采购支持中小企业力度。1-9月政府实际采购金额X亿元（不含发改委工程招投标），其中授予中小微企业合同金额为X亿元，占实际采购总额的比例为95%，授予小微企业合同金额X亿元，占实际采购总额的比例为77%。五是积极创新财政支持方式。落实财金互动奖补政策，为融资担保公司申报20**年增量降费财金互动奖补X万元，鼓励引导政府性融资担保公司持续降低保费，1-9月共办理X亿元的担保业务，在保余额X亿元（其中服务三农、小微业务担保金额X亿元，占比达到71.79%），为市场主体降低担保费用X万元。六是全面开展财会监督专项行动。建立完善财会监督协调机制，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，围绕财经纪律重点问题整治，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，在全县范围内开展财会监督检查，全县299个行政事业单位财经纪律专项整治自查自纠和复查工作实现全覆盖。七是开展乡镇抓经济发展激励试点。按照市委、市政府深入推进乡镇抓经济发展激励试点工作部署要求，围绕财税增收、用地保障、项目建设、用人用编等方面制定十条激励措施，并安排1000万元县级试点资金专项用于支持试点乡镇经济发展，为乡镇“壮胆、撑腰、鼓劲”。1-9月，共向7个试点乡镇投入各类财政资金X亿元，试点乡镇招引项目X8个、签约金额X亿元，完成固定资产投资X亿元。

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