市审计局党组关于巡察整改落实情况的自查报告
根据《关于开展巡察整改落实情况专项督查的通知》（〔20**〕X号）文件要求，XX市审计局党组对巡察整改落实情况开展自查，现将情况报告如下：
一、巡察整改组织落实情况
在市委第X巡察组反馈巡察意见后，XX市审计局党组高度重视，切实担负起巡察整改的主体责任，党组书记、局长作为第一责任人，对巡察反馈意见高度重视，认真组织学习、研究部署、牵头整改、督办督促，确保整改落实到位。
（一）统一思想，梳理查摆问题。把落实整改工作作为党组一项重要的政治任务，作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的一项重要内容，以零容忍的态度和猛药去疴的决心认真查摆问题。X月XX日立即召开党组会对巡察整改情况进行认真准备和梳理，X月XX日召开巡查整改专题会议逐条对照巡察组反馈问题和意见建议，在深入分析原因、查找症结的基础上，结合审计工作实际，认真研究和制定整改措施。
（二）成立小组，建立工作机制。X月XX日专门成立了以党组书记、局长XX同志为组长，党组成员XX同志、XX同志、XX同志为副组长，局相关科室负责人XX同志、XX同志、XX同志为成员的巡察整改工作领导小组，全面统筹巡察整改工作。巡察整改工作领导小组办公室设在局机关办公室，由XX同志兼任办公室主任，具体负责巡察整改期间的协调、联络和督查工作。建立了“一个问题、一个牵头领导、一个牵头部门、对账销号”的工作机制，明确整改取得初步成效、明显成效和落实到位的时限。
（三）认真组织开展巡察整改专题民主生活会。为贯彻落实市委第二巡察组对XX市审计局党组巡察反馈意见，按照市委巡察办《关于做好巡察整改落实工作的通知》要求，经过认真准备，X月XX日，我局党组召开巡察整改专题民主生活会。市纪委派驻纪检组组长XX同志到会监督指导。民主生活会由市审计局党组书记、局长XX主持，党组成员XX、XX、XX参加会议。在民主生活会上，按照议程，根据市委第二巡察组反馈的X项XX个问题，党组书记、局长XX同志代表局党组领导班子通报会议准备情况，并开展对照检查、剖析原因，提出努力方向和整改措施。随后，党组领导班子成员分别对照检查并开展批评与自我批评。既立足分管工作，又积极分担班子责任，既从工作和职责中找差距，又从思想和党性上找根源，会议通过坦诚的沟通实现了交流思想、找准问题、达成共识的目的，打牢了落实整改工作的基础。
（四）制定方案，细化分解责任。局党组于X月XX日召开党组会，讨论巡察整改工作方案。X月XX日党组印发《＜市委第X巡察组关于巡察XX市审计局党组的反馈意见＞整改工作方案》。为进一步细化工作责任，做到责任到人，高效率、高标准、高质量整改，印发《＜市委第X巡察组关于巡察XX市审计局党组的反馈意见＞整改工作任务分解清单》，坚持以上率下，进一步明确责任人、整改任务和时限，为扎实有效推进整改工作规划了具体路径。本局还通过党组会跟进巡察整改进程，推动整改具体工作落实。20**年持续推进党史教育常态化，持续检视，综合施策，动态跟进整改进程。不断修订出台以《“三重一大”事项决策制度》、《党组议事规则》、《审计廉政风险防控措施》等为代表的党建类制度X个，以《审计业务会议制度》、《审计人员日常管理规定》等为代表的行政类制度XX个，不断完善各项机制，推动年度工作再上新台阶。
二、问题整改进展及成效
自查确认的整改已完成数XX、基本完成数XX、未完成数XX、整改率XX％、整改措施XX条、建章立制XX项等。
（一）整改完成的问题
1.关于“学习新思想新精神方式方法单一、效果不明显”问题的整改。
一是制定印发了《党组中心组专题学习计划》。20**年安排X次共XX个专题学习，目前已组织系统学习了党史和习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记在党的十九大、十九届历次全会上的讲话精神、习总书记对做好审计工作讲话指示精神，同时班子成员结合审计工作实际，就如何发挥审计在治理体系中的重要作用、审计为健全国家公共卫生应急管理体系服务、审计机关如何做好意识形态工作等热点与当前审计工作紧密结合，开展交流讨论，真正达到目的。
二是利用微信视频组织党组成员学习《习近平谈治国理政》第三卷、观看电教片、多媒体演示等多样性学习，丰富学习形式和内容。
2.关于“履行职责使命担当不足”问题的整改。
一是根据省、市有关进一步加强和改进内部审计工作的意见，为进一步拓展审计人员工作思路，提升内部审计水平和内部审计干部的业务能力，印发了《关于开展XX市内部审计人员“以审代训”工作的通知》，在全市积极开展内部审计“以审代训”工作。
二是为加强对经济责任审计工作的领导，做好有关部门之间协调配合，研究解决经济责任审计工作出现的问题，进一步规范经济责任审计工作，制定了《中共XX市委审计委员会办公室关于印发XX市经济责任审计工作联席会议制度的通知》。
三是修订完善《审计业务会议制度》，分三个层次会议落实审计法和审计准则的要求，规范业务会议的参会人员、会议内容、召开形式、会议流程等，明确重大政策跟踪审计项目工作方案、实施方案由审计业务会议审定，完善审计报告的监督制约机制，健全初审发现的问题是否纳入正式的审计报告的研判流程，加强审计项目组与被审计单位的沟通协调以及审计机关对外派审计组的监督管理。
3.关于“落实意识形态工作责任力度有所欠缺”问题的整改。
一是牢牢把握党对意识形态工作的领导权，进一步深入推进意识形态工作，成立意识形态工作领导小组，建立抓紧抓实意识形态工作的工作机制，明确党组书记为第一责任人，对重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重大事件亲自处置。领导班子成员按照“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作，切实推动意识形态责任制落实，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，履行意识形态工作主体责任。
二是印发《网络与信息安全突发事件应急预案》的通知，签订意识形态工作与网络信息系统安全责任书，在局党组的统一领导下，切实践行“两个维护”重大政治责任。把意识形态纳入年度目标考核和党建工作考核，并列入领导班子成员民主生活会和领导干部述职述廉的重要内容，提高对意识形态领域复杂性的认识。落实部门责任，细化分工，加强对审计门户网站的管理，积极发声宣传意识形态工作，做到阵地有人守，网络有人管，责任有人担。
三是要推动“学习强国”平台的使用，学习强国作为中共中央宣传部推出的权威性学习平台，是创新意识形态工作的“炼金石”，局党组鼓励单位人员利用碎片化时间在“学习强国”平台上学习，每月对“学习强国”学习情况进行通报，推动意识形态工作的有序开展。
4.关于“党的学习活动上存在形式主义”问题的整改。
一是局党组高度重视专题党课的实效性和针对性，领导干部党课有课件和PPT，把党课学习落实到具体审计工作当中，让党课学习脚踏实地，杜绝形式主义；二是在民主生活会召开前，组织领导班子成员再次深入学习习近平新时代理论文件，认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。巡察整改专题民主生活会召开前确立按照分工认领问题的主题，各党组成员对照检查，开展调研和问题剖析，剖析时把自己摆进去，形成有质量的报告并结合问题进行自我问题剖析。会前党组书记对党组成员的剖析材料进行把关。各党组成员认真学习了开展批评与自我批评的目的和意义，从思想上提升了自己的政治站位。严肃认真的开展批评与自我批评，在巡察整改专题民主生活会上，各党组成员严格按要求找准定位和参照物，实事求是的对存在的问题开展自我批评。
5.关于“作风建设偏松偏软”问题的整改。
一是制定《XX市审计局机关事业单位工作人员日常管理规定》，健全工作运行机制；二是完善单位工作人员上下班考勤制度并严格落实，局党组成员轮流带领全局考勤组，上班时在大门口点到，下班前到科室查岗，检查结果在全局大会上通报。加大对考勤检查力度提高工作效率，保证各项工作正常、有序、高效开展；三是严格“工作岗位去向牌”使用管理，建立定期不定期抽查监督通报批评、教育机制。
6.关于“财务制度执行不规范，审核把关不严格”问题的整改。
一是对于巡察指出的问题，进行核查整改并对相关人员进行批评教育；二是20**年7月修订完善《XX市审计局关于进一步加强财务管理的规定》，规范资金支出流程，健全资金支出制度，完善领取、双人代领取签字资料，保障资金安全，局机关劳务等小额支出采取直接支付，避免打入本局经办人个人账户；三是认真执行《公务接待制度》，严格执行招待费“两单一票一函”制度，规范公务接待报销流程，印发《XX市审计局关于进一步加强公务接待管理规定》。
7.关于“工会福利支出不规范。部分工会福利未从工会账户列支”问题的整改。
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