合同管理工作自查报告

一、工作开展情况

（一）合同管理制度建设情况。**公司严格按照集团公司《合同管理办法》的相关要求执行，加强合同管理制度的修订和完善。20**年12月下发了关于印发《**公司合同管理办法》的通知，根据公司实际情况，经过一年多的试用，现已对《合同管理办法》进行再次修订，待上会通过后下发。同时，为更好的规范合同管理，20**年1月下发了《**公司关于对公司内设机构进行调整的通知》，增设**科，主要负责合同管理、法务咨询、业务档案管理等工作职责。从合同管理制度建设上规范合同管理工作的程序和步骤，提高了合同管理工作效率，岗位责任更加明确到位。

（二）合同立项、内部评审情况。严格按照公司《合同管理办法》中第四章合同立项的规定，对需要立项审批的合同加强立项资料审核，确保资料齐全；通过招投标程序的，以中标通知或中选通知书立项依据；通过单价确认的重大合同，以相关会议纪要、询价比选资料、领导批准的书面文件等作为立项依据。

为规避合同管理存在的风险，在合同管理执行过程中，将严格按照公司合同管理办法规范，履行合同审查、评审手续，对合同评审表进行修改完善。由合同管理部门填写合同评审表，经公司招投标采购领导小组相关成员会签，合同管理员根据评审意见和法律咨询意见进行处理，对参评部门和领导提出的意见和建议在合同履行中是否采纳作相应处理说明，报合同承办部门分管领导审核，总经理审定，法定代表人批准后签订。

（三）重大投资项目是否按法定及制度程序开展工作，是否按合同管理办法规定进行审查及签订合同。合同管理部门严格按照《**公司章程》第六章重大事项管理的规定执行，对重大投资项目按法定及制度程度开展相关工作。按照《合同管理办法》规定，合同文本须经公司招投标采购领导小组相关人员会签评审，并报公司批准后，方可签订。系统化进行合同审查，制定风险防范三级审查体系，首先严格审查及筛选当事人的资质、信用等级等关键信息，其次审查合同条款，执行合同会签制，最后通过在合同实施过程中进行不定期检查，加强法律风险防控。对涉及重大合同的，均聘请专业律师参与，由律师出具法律意见书，强化对合同条款的精确把握，确保合同无漏洞。对符合程序及相关规定的合同，呈送公司法定代表人或者授权委托人审签。

（四）根据《公司章程》规定，需要获得股东决议的重大事项是否上报股东。根据《公司章程》第六章的规定，公司依法依规加强对所属企业的监管，建立健全重大事项报告和备案制度，按照有关法律、法规、规章的规定和股东的要求，就重大事项向股东进行报告和备案。

（五）合同执行情况。与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同履行。合同承办部门随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。并及时通知合同管理部门，以便及早拟订应对和补救方案。

（六）合同纠纷情况。公司始终将合同风险防控工作作为合同管理的生命线，将规避、转移合同风险作为合同管理工作的重中之重来抓。一直以来，公司各科室均严格按照合同管理的规定履行职责，进一步提高风险应对能力，确保合同管理合法、合规、合程序。对涉及重大合同的，均聘请专业律师参与，由律师出具法律意见书，强化对合同条款的精确把握，确保合同无漏洞。

（七）合同台账管理情况。公司强化合同管理岗位责任制。通过合同管理专员对合同台账的管理，把合同台账作为合同管理的基础性工作，按合同类别建立健全采购、销售、运输、其他等几大类合同管理台账。强化对合同的签字人、贸易类型、合同编号、签约时间、签约单位、合同履行情况、合同标的金额等内容进行细化管理，确保合同管理台账记录完整和管理有效。同时，运用综合管理平台的合同管理模块对合同管理台账进行实时更新，实现信息化、动态化管理。合同管理人员还定期对合同台账进行更新和检查，对遗漏的信息进行补充，完善合同台账中的内容，以保证合同管理台账的完整性和准确性。

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