区财政局上半年财政工作规划及下一步工作安排

区财政局上半年财政工作规划及下一步工作安排

　　一、上半年财政运行情况

　　（一）公共预算收支基本情况

　　x-x月全区累计完成财政收入xxxxx万元，为年初预算的xx.x%，增长xx.xx%。其中：非税完成xxxx万元，比重为xx.xx%。从收入级次看：地方级收入完成xxxxx万元，增长xx.xx%；中央级收入完成xxxx万元，增长xxx.xx%；出口免抵退增值税xxxx万元，下降xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成财政支出xxxxx万元，为预算（含省市追加）的xx.xx%，同比增支xxxx万元，增长xx.xx%。其中：全口径财政民生支出完成xxxxx万元，增长xx.xx%，占财政支出总额xx.xx%，比重提高了x.xx个百分点。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　x-x月全区政府性基金收入累计完成xxxx万元，减收xxxxx万元，下降xx.xx%。其中：国有土地使用权出让收入完成xxxx万元，占政府性基金收入总额xx.xx%，同比减收xxxxx万元，下降xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成政府性基金支出xxxxx万元，减支xxxxx万元，下降xx.xx%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成xxxxx万元，占政府性基金支出总额xx.xx%，同比减支xxxxx万元，下降xx.xx%。

　　（三）社保基金预算收支情况

　　x-x月全区社会保险基金收入累计完成xxxx万元，增收xxx万元，增长xx.xx%。其中：基本养老保险基金收入完成xxxx万元，占社会保险基金收入总额xx.xx%，同比增收xxx万元，增长xx.xx%。

　　x-x月全区累计完成社会保险基金支出xxxx万元，增支xxx万元，增长xx.xx%，主要是缩短社会保险基金拨款周期所致。其中：基本养老保险基金支出完成xxxx万元，占社会保险基金支出总额xx.xx%，同比增支xxx万元，增长xx.xx%。

　　（四）公共预算收支情况分析

　　1.收入实现“双过半”，但增长仍然乏力。上半年我区财政收入面临的问题主要是增长困难、进度滞后，具体表现：一是增幅方面，上半年有一半月份收入出现下滑；二是进度方面，截至x月底，总进度虽达xx.x%，但反映收入质量的税收进度较时序低x.xx个百分点，非税托底作用明显；三是部门方面，国、地税两部门虽均实现了两位数以上增长，但进度分别较时序低x.x、x.xx个百分点。

　　2.支出保障平稳、有力，但资金调度压力大。今年以来，区财政持续加大支出保障力度，通过对部门运转与事业发展经费提前下达、优先保障，对上级转移支付指标及时调度资金安排支出，保证支付需要，财政支出运行总体稳健有序。但受民生工程提标配套增支、待遇性增支等因素影响，财政刚性支出快速增长，同时建设发展资金需求也在不断增加，导致财政资金调度十分紧张，财政运行仍然存在潜在风险。

　　二、重点工作进展情况

　　（一）加强收入征管，确保收入进度与序时同步。

　　一是及时向区工委、管委报告收入任务情况，为领导决策提供参考。

　　二是与国税、地税部门会商，及时分解落实收入任务，做到任务明确，责任到位。

　　三是积极开展税源调查，把握征管工作的主动权。

　　四是加强对重点企业和主体税种以及零散税源的征收管理。

　　五是全力做好收入调度工作，不定期召开财政工作协调会，确保财政收入按序时进度完成。

　　（二）加快推进民生工程，努力促进社会和谐。xxxx年我区实施xx项民生工程，其中：全省统一确定的民生工程xx项、区新增民生工程x项。在资金投入上，xx项民生工程共需投入资金x.xx亿元，其中：xx项省定项目应投入资金x.xx亿元，区财政应配套x.xx亿元，已足额拨付区民生办专户，保证项目顺利实施。在做好民生工程实施工作的同时，印发了《xx区xxxx年民生工程宣传方案》、《xx区xxxx年x月份民生工程集中宣传月活动实施方案》，加强民生工程政策宣传工作，提高广大群众对惠民政策的知晓度和满意度。

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