第一部分：20**年工作回顾
20**年，是丰峪煤业深化改革持续发力、转型发展提质增效的一年。一年来，我们在集团公司“125569”工作思路的引领下，紧扣“打造老矿转型发展示范基地”工作主题，凝聚发展共识，优化管理格局，突出项目推进，全面提档升级，企业呈现出了稳中有进、稳中向好的发展态势。
一、主要指标完成情况
——生产任务（紫晟煤业）：原煤产量完成86.36万吨；进尺完成8654米，完成计划的104%；技改投资完成17705万元，完成计划的105%。
——重点工作：紫晟煤业基建移交生产，跨入生产矿井序列；兴盛园煤业完成了产能置换；整合重组快速搬家装备、队伍，成立了安装分公司；丰裕昇商贸分公司集团公司内部配送业务覆盖率超过80%；凯硕文化传媒建立了XXX研发基地。
——综合收入：完成45426万元（其中：托管紫晟收入11925万元，凯硕文化传媒完成4200万元，安装分公司完成9922万元，丰裕昇商贸分公司完成9778万元，其他收入：9601万元），利润完成集团公司契约化指标。
二、主要工作特点
（一）坚持重奖重罚，做强一线区队，“安全达‘零’工程”建设稳步推进。
20**年，我们认真贯彻落实两级集团公司关于安全生产的指示精神和具体要求，主动研究公司板块化运营安全管理新特点，坚守安全底线，强化基础管理，突出重奖重罚，大力实施“安全达‘零’工程”，筑牢了企业安全根基，实现了安全平稳运营。
明职履责全面压实。整合重组了总部生产口机构职能，成立了安全生产部，安全监管职责厘清细分。制定下发了《总部对各板块安全检查管理规定》、《安全管理重奖重罚实施方案》等10余项制度，制度体系不断健全。构建了领导现场安全办公、业务部门动态、周四安全活动、月度安全大检查、专项安全检查“五级联防”监督体系，开展无死角、全覆盖式督导检查，突出监督问责、重奖重罚，全年累计联责处罚200多万元，奖励安全生产带班队干、班组长77万元，各层级主动抓安全的积极性明显提高，安全责任得到了全面压实。
“三位一体”管理落地见效。牢固树立风险意识，建立完善了各板块风险清单，针对制约矿井安全的各类风险隐患，抽调精干，组织攻坚，解决了紫晟煤业回采面上隅角CO超限及构造导水威胁，保证了兴盛园矿井通风、排水大系统安全可靠，实现了安装分公司庞庞塔矿大倾角、木瓜矿大采高等特殊条件的安全高效作业。差异化开展了非煤产业消防、食安、交安等专项隐患排查治理工作，及时堵塞了安全漏洞。积极开展对标一流，有效推动了各产业工艺、工序、现场操作动态达标，质量标准化水平大幅提升。
安全准入、生产准备管理有力有效。建立完善了各板块安全准入评价机制，通过严格人、机、系统、环节准入排查，认真执行“手指口述”安全确认，进一步规范了安全准入程序，确保了岗前预防到位。深植“生产准备达标就是安全”的理念，强化紫晟煤业多队伍施工协调组织及系统备品备件储备，严格安装分公司外出作业工作面移交程序及作业现场验收管理，确保了煤炭板块安全生产。加大非煤产业员工培训教育、设备设施检查、安全环境营造等环节准备管理力度，对生产准备不充分、秩序混乱的区域或单位坚决做到停工停产，实现了平稳运营。
地面安全保持平稳。结合公司多元化管理实际，建立起了相配套的三级创伤急救体系，配齐了队伍，完善了装备，公司应急救援水平全面提升。扎实开展了消防、交通、应急救援等专项演练，组织实施了高空防坠、季节性“三防”专项活动，妥善解决了危险山体下住户躲迁、防滑保暖设施不足等问题，针对性强化了地面死角死面治安巡查，完善了“天眼工程”，最大限度的保证了矿区及周边社区的平安稳定。
（二）紧盯任务目标，组织重点攻坚，“基建技改工程”建设成效显著
20**年，公司坚持以“项目推进”为重任，聚力夯实煤炭主业基础地位，结合紫晟、兴盛园两座矿井不同特征及任务目标，狠抓重点工程推进，开展攻坚，实现了重点工作的突破性进展。
紫晟煤业基建移交生产。克服工程建设周期紧、任务重等不利因素，通过强化绩效考核、做好资金保障、统筹协调验收与生产组织关系等有力措施，矿井于20**年11月20日取得XXX焦煤竣工验收批复，12月17日取得安全生产许可证，跨入生产矿井序列，并完成了86.36万吨原煤产量。另外，针对矿井未来发展，全面开展了充填开采、集中变电所供电自动化、水泵房远程自动化无人值守等一系列标杆化矿井工程建设，积极推进扩界手续办理，矿井发展进入新时期。
兴盛园煤业复工复建准备工作扎实推进。组织开展了债权债务“大起底、大清零”工作，对矿井投入、产出经济效益进行了三种不同参数测算，为后续矿井复工复建提供了科学依据。成立了证照办理专题攻坚组，明确专人，排出计划，加快组织证照手续办理攻关，取得了XXX省能源局产能置换批复，完成了采矿证延期办理“六部门”保护区核查，细化了环评报告批复疑难挡手问题的解决方案，加紧实施郭庄泉域政策了解、初设变更等前期准备工作，证照手续办理有序实施。
（三）巩固现有产业，拓展新型项目，“转型发展工程”建设稳中有进。
20**年，公司紧紧围绕“打造老矿转型发展示范基地”这一工作目标，在持续巩固现有转型产业做大做强的基础上，大力培育转型新项目，积极构建起了多点产业支撑的转型发展新格局。
安装分公司紧紧围绕集团公司“辅业发展专业化”工作目标，按照“五化”工作要求，不断优化体制机制，稳步提高工作效率和施工质量，整合扩编成效显著，高标准完成了集团公司木瓜矿首个智能化工作面在内的40多个综采工作面安装回撤工作，作业范围延伸至XXX、洪焦、晋南地区，实现了集团内部“五大区域”全覆盖，全年累积创效9922万元。积极对标行业一流，大力推进技术装备提升和资质升级工作，矿山工程施工总承包二级资质办理工作有序开展，为“走出去”承揽外部业务，打造专业化快速搬家品牌奠定了坚实基础。
凯硕文化传媒公司以新产业高端化为引领，持续延伸动漫、影视、创意策划、技术研发、新零售“五大”产业链条，稳步拓展新市场，提质增效，超额完成全年收入指标，其中，外创收入较计划增加50%，综合创效水平大幅提升。霍州零售分公司、XXX总部、XXX研究院“三大基地”运营投用，体制机制与组织架构进一步优化，实现了由“高速度”向“高质量”再向“高科技”的发展转变。
丰裕昇商贸分公司坚持“稳扩张、强管理、树形象”做新零售产业的发展战略，持续增强管理水平，积极探索创新经营模式，集团内部配送业务覆盖率超过80%，社会门店新增4家，零售体量跃居霍州市第一。通过全面推行店面“契约化+合伙人”经营机制，有效减少商品采购环节，全年创造产值9778万元，销售收入同比增加近四倍，市场化运营能力不断增强。同时，构建了9个商标、3个版权注册品牌集群，“丰裕昇”自主品牌“含金量”逐步提升。
铁路投资运营分公司严格按照“四化”工作要求，对标国铁，优化了机构，配备了人员，并根据未来发展规划，积极开展了公司化运营工商注册、员工专业化培训、骨干外出学习调研等前期准备工作，为项目“破茧化蝶”裂变发展创造了有利条件。
汽运工区稳内拓外，在有序组织紫晟原煤内调的同时，围绕创收自养目标，深挖资质、车辆等优势，探索了机动车二维审验业务，开展了焦煤集团贸易精煤运输，累计增加收入80万元，实现了外创能力的稳步提升。同时，积极筹划了集团内部车队整合相关事宜，为下一步实现专业化高效运输提供了发展思路。
新项目培育拓展成效初显。我们充分发挥闲置房产、土地、场馆、设备等优势，引入了霍州市文昌学校租赁场地合作办学、与集团公司职教中心初步达成了培训合作意向，培训教育板块落地实施，取得了经济效益与社会效益的“双丰收”。抽调专人组织开展了闲置设备修理调拨工作，闲置设备盘活改造项目实现了内部市场化有序运作。“锋羽”体育赛事平台项目承揽了多场专业化赛事，软硬件设施及配套服务全面提升，为下一步商业化运营创造了有利条件。分组分批开展了智能化居家养老项目外出考察，迈出了向民生服务领域转型拓展的坚实步伐，老矿转型发展示范基地建设成效显著。
（四）加大风险防控，促进规范管理，“依法治企工程”建设全面落实。
20**年，我们严格按照“法治型”企业管理要求，坚持依法治企、按章办事。完成了董、监事会换届选举及年度公司“三会”的召开，严格履行党委会、董事会、经理层议事规则和工作程序，规范完善了法人治理结构，全年累计共商共议涉及“三重一大”议题40余项，确保了企业决策的科学性和可行性。加快审计、党委巡查遗留问题整改进度，整改问题28条。推进涉诉案件清理，通过对5起涉诉案件进行专项研究、处置，为公司挽回经济损失近100万元。积极推进企业内控制度建设，对公司各项管理制度进行了修订和补充，建立完善了《风险防控手册》，严格执行落实季度经营专项检查机制，风险防控管理体系更加完善。公司运营做到了“有法可依，有规可循”，有效规避了企业运营过程中的各类风险。
（五）注重人才培养，强化素质提升，“人才强企工程”建设稳步实施。
20**年，我们立足企业发展人才需求实际，优化选人用人机制，畅通人才发展渠道，打破论资排辈的传统观念，结合企业转型对财务、法务、工程等方面人才的实际需要，调整启用了一批年轻、懂业务、德才兼备的优秀管理人员，为企业发展注入了新动能。大力实施素质提升工程，按照“干什么、学什么、缺什么、补什么”的原则，强化职工安全培训教育，有效提升了各岗位职工的安全意识和规范操作水平。以参加集团公司第三届岗位技能大赛为契机，扎实开展技能实操、导师带徒等一系列工作，有效推进了管理、技术、操作三支队伍综合素质提升。结合非煤板块业务需要，采取“走出去”与“请进来”相结合的形式，先后组织开设了商务礼仪、市场营销等主题讲座，并针对动漫产品制作、商品零售经营、铁路投资运营等新产业发展需求，选派管理、业务骨干50人次进行外出考察、脱产培训，促进了各工种、各岗位职工专业水平和能力的提高。
（六）优化体制机制，深化契约管理，“改革兴企工程”建设深入推进。
20**年，我们主动适应公司板块化综合性管理新特点，以集团公司“推行深层次契约化管理试点”为契机，规范管理，高效运作，全面理顺体制机制，切实强化经营管控，全力助推企业强发展，企业发展动力进一步激发，管理内涵不断提升。
简政放权落地有声。实施大部制改革，压缩管理层级，精简科级机构21个，科级编制27个，并对相关联的业务进行了合署办公，实现了瘦身健体、减负提效。下放了安全管理、人事管理、薪酬分配等10项权利。各板块根据责权关系，相应调整内部机制，实现了由被动管理向自主管理的根本转变。同时，建立健全了公司总部安全、经营、干部作风“三大”监管体系，不断强化监管职能，确保了各板块合法合规高效运作。
契约管理持续深化。研究制定了《丰峪煤业“1+N”管理考核方案》和《深层次契约化管理专项考核办法》，指导全公司推进契约化管理工作。根据总部和各板块管理实际，分别与经理层和各板块签订契约化合同，通过指标逐层分解传递，实现了契约化管理梯次推进。按照“一板块一策略”的原则，各有侧重签订板块契约合同，推行了“紫晟煤业、兴盛园煤业控费用、严支出；安装分公司拓业务、增收入；凯硕文化传媒、丰裕昇商贸分公司抓收入、保利润”经营管控机制，保证了企业成本最优化、效益最大化。通过加强成本管控、降低过程消耗、加大修旧利废等措施，有效盘活了各类物资，全年累计实现创效520万元，超额完成集团公司契约化盘活指标。
（七）坚持党的领导，深化管党治党，“党建引领工程”建设坚强有力。
始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“党要管党、从严治党”工作主线，以“改革创新、奋发有为”大讨论、“思想整顿”为载体，进一步解放了思想、激发了干劲。扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到了“规定动作”不走样，“自选动作”有特色，有力推动了各项重点工作稳健发展。开展“举党旗、亮身份、见行动”主题实践活动，全体党员“淬火”提炼，党建“三基”进一步夯实。以党委巡察为主线，建立了六大体系，开展“四说”教育，加强“线上”“线下”监督力度，实现了干部作风提档升级，党风廉政建设全面加强。组织了庆祝新中国成立70周年12类30项活动，成果丰硕、反响热烈，全方位展现了企业的新风貌。
（八）提升服务质量，办好民生实事，“民生改善工程”建设保障有力。
扎实开展文明企业创建，以“环境整顿”为抓手，对“两堂一舍”进行了修缮粉刷，对矿区道路、场馆等公共区域进行了达标整治。锦绣家园小区文化广场健身器材安装投用，南下庄文化广场、兴雅小区两个公厕改造“亮点工程”完工，矿区生产生活环境进一步美化亮化。全面促进民生改善，实现了居民小区天然气入户，保障了家属区冬季供暖；完成了阴底村、上曹村水源井施工，加快了锦绣家园水源井提能改造，有效缓解了职工及周边居民用水难的问题；积极开展了社区基本情况摸底核查，协调推进小区供电改造，“三供一业”移交工作有序实施。积极开展帮扶慰问，金秋助学59户、节日慰问3366人、大病救助37人，累积发放慰问补助90多万元。同时，分三批次组织了老干部、女职工及劳模先进健康体检，温暖了家属群众，惠及了企业职工，职工幸福感、归属感进一步增强。
同志们，20**年，面对诸多的困难和挑战，我们领导班子不忘初心、忠诚履职，干部职工砥柱中流、团结奋进，丰峪煤业各项工作取得了长足的发展。成绩的取得来之不易，也让我们深刻认识到，集团公司的有力支持是我们发展壮大的基础，而机遇的把握、项目的推进、工作的落实更需要广大干部职工的辛勤付出和不懈努力。在此，我谨代表公司向大家表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
第二部分：公司面临的形势与挑战
同志们，知不足而求进，破困顿以图强。在回顾总结一年工作，品味收获与成绩的同时，我们更需要的是正视当下，放眼未来，清醒认识公司当前发展所面临的形势与挑战，深刻分析企业前行中暴露出的短板和不足，进而明确目标任务，谋定而后动，为谱写丰峪煤业老矿转型高质量发展新篇章奠定更加坚实的基础。
从宏观经济来看，随着中美贸易摩擦取得第一阶段成果以及国内供给侧改革等经济政策的深入实施，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，特别是20**年中央经济工作会议发出了经济高质量发展的最强音。同时，20**年12月23日XXX省经济工作会议也提出了“四为四高两同步”，坚定不移将转型综改进行到底的工作部署，为企业改革转型奠定了好的外部环境。
就两级集团公司来看，XXX焦煤集团（2019-20**年）改革创新、转型升级“1126”发展战略进入攻坚期。集团公司也明确了以“双五”战略为核心的“125569”发展工作思路，为企业转型发展、创新发展、高质量发展指明了方向。
就我们丰峪煤业而言，通过几年的改革转型，20**年正式构建起了“煤炭主业精干、多点产业支撑、多元优势互补”的“1+7+N”多元化转型发展格局，企业综合实力以及后续发展潜力，都得到了进一步的巩固和提升。但是，在发展过程中也暴露出了一些问题和不足，制约了公司的长远持续发展。一是我们的安全基础还不扎实。紫晟煤业跨入生产矿井序列，采掘衔接紧张，充填开采任务繁重；兴盛园煤业环评手续办理面临诸多困难；安装分公司点多面广战线长，作业条件十分复杂等，客观上增大了日常安全工作的难度。再加之非煤产业做大做强，在食安、交安、消防等非传统领域的安全压力日益增大，给公司整体的安全管控带来了巨大挑战。二是我们的经营能力还需要进一步提升。各转型产业刚刚步入正轨，转型发展态势总体良好，但是我们的创效板块市场竞争能力仍然不强，大多依赖集团公司内部市场，外部市场拓展力度较小，对外创收的产值较少，市场化运营水平不高，盈利能力还较弱。三是我们的人才储备还较为短缺。特别是公司板块化运营以后，产业涉及较广，面对企业多元转型，法律、营销等专业型人才及综合管理型人才较为短缺，给企业未来发展带来了一定制约。
面对这些困难和矛盾，我们要充分把握和研判企业发展形势，凝聚共识，攻坚克难，着力破解影响企业发展的关键问题和制约难题，不断在保安全、优管理、强主业、促转型上实现新突破，使企业发展更具质量、更富活力。
第三部分：20**年工作安排
20**年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是集团公司全面深入落实“125569”工作思路的攻坚突破年，也是我公司深化转型改革，全力打造老矿转型高质量发展的重要一年。因此，我们确定20**年工作思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕两级集团公司各项工作部署，瞄准企业高质量可持续发展目标不动摇，坚持稳中求进工作总基调，紧盯集团公司下达的各项管控指标，坚守四条底线，突出四项职能，实施八项举措，继续在规范企业管理、提高运营质量上下功夫，着力打造煤炭主业精干高效、非煤产业创利增收的老矿转型标杆样板。具体思路概括为“1448”，“1”是实现集团公司下达的各项管控指标；两个“4”是坚守“安全、环保、廉政、稳定”四条底线，突出公司总部“管理、监督、考核、服务”四项职能；“8”是全面落实好“保安全、优管理、强主业、促转型、稳经营、提素质、抓党建、惠民生”八项举措。
20**年公司奋斗目标是：
——安全目标：矿井单位杜绝人身伤亡事故，消灭一级非伤亡事故；地面单位杜绝重大灾害性损失，消灭重伤及以上人身伤亡事故和二级以上非伤亡事故，实现安全“零”目标。
——经营目标：原煤产量、总进尺、收入、利润等指标完成集团公司下达的目标计划。
——重点工作目标：紫晟煤业充填开采项目落地实施，全面推进标杆化矿井建设。兴盛园煤业进一步完善证照手续，力争具备复工复建条件。
——企业发展目标：按照“以煤为基、多元发展”战略布局，坚持底线思维、推进安全发展，坚持做强主业、推进提档发展，坚持深化转型、推进多元发展，坚持优化管理、推进高效发展，高质量打造丰峪煤业老矿转型发展示范基地。
围绕工作思路和目标，我们要凝心聚力，全力做好以下八方面具体工作。
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